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本年是农业银行总行确认的根底办理进步年,为贯彻执行上级行作业及活动要求,杰出强化内控办理,全面夯实根底办理,淄博临淄支行以展开根底办理进步年要点推动月暨内部归纳治理系列活动为关键,精心安排、缜密布置,杰出要点、重视办法,把办理作业列入重要的议事日程,有用确保了进步年和推动月各项活动的详细执行,实在营建了合规人人有责、办理常抓不懈的良好气氛。

一、拟定活动计划——广发动

为发动全行职工活跃行动起来,促进办理水平与事务运营同步进步,该行根据上级行《根底办理进步年活动施行定见》的要求,结合本身展开实践,确认8月份为根底办理进步年要点推动月,并合作展开内部归纳治理活动。拟定并下发了《临淄支行根底办理进步年要点推动月暨内部归纳治理活动施行计划》,清晰了活动的重要意义及时刻安排,提出了详细作业要求,一起,成立了由行长任组长、副行长任副组长、部分经理任成员的活动领导小组,做到一级抓一级,层层抓执行,以确保各项活动厚实推动。

二、展开学习教育——知规章

活跃安排职工展开了多种形式的集中学习,以强化合规文明理念,稳固学习效果。经过抄写《职工违背规章准则处理办法》相关篇目及各项规章准则,职工熟知了与本单位、本岗位相关的条款内容。经过安排学习《职工违背规章准则处理办法》考试,职工做到了将规章准则牢记于心。经过约请临淄区检察院、市行内控合规部及运营办理部展开准则宣讲,职工充分认识到了违规违纪的巨大损害。这些学习活动,进一步稠密了该行大力倡议和培养合规文明的气氛,为完成全行安稳健康展开供给了坚实的确保。

三、全面查摆问题——找缝隙

在拟定活动计划和展开学习教育的根底上,该行各部分、各点及整体职工严厉根据上级行及有关部分规章准则要求,对照本条线或本岗位作业展开状况,分前台部分和后台部分、操作岗和办理岗、内勤岗和外勤岗等,仔细展开了剖析和自查,共查出各类问题29项,内容触及管帐、信贷、服务等方面。针对发现的以上缝隙和缺乏,现场整改的有24项,期限整改的有5项,均得到及时纠正,并形成了整改陈述,执行了整改办法,加强了危险防备,夯实了根底办理。

四、展开谈心说话——听心声

在全行范围内展开了谈心说话活动。活动分两个层次,一是班子成员分组与营业点主任、部分经理等中层干部进行谈心说话,二是各单位负责人与本单位职工逐个展开谈心说话。说话活动共寻求到职作业业定见及主张37条,该行也进一步把握了职工思维改变状况,清晰了内控办理作业薄弱环节,提出了执行力和可行性强的作业办法,进步了全员履职认识,激发了继续展开的生机,夯实了根底办理。

五、举行通报大会——严惩办

办理规律中有一条闻名的规律叫热炉规律,又称惩办规律,是将赏罚作为办理的一种根本办法。在作业中违背了规章准则,就要遭到烫的处分。

为此,该行举行了2011年内控办理作业会议。会议总结回忆了近年来该行根底办理作业获得的效果,要点剖析了内控办理作业面对的局势和存在的杰出问题,通报了本年1-7月份各类查看发现的问题,对触及内控办理、信贷办理等问题的88名责任人进行了通报批评或经济处分,警示职工引以为戒,充分认识加强根底办理的重要性和违规行为的损害性;触类旁通,严厉执行规章准则,稳步进步办理质量。一起,确认了往后内控办理作业的方针和首要办法是:实在加强全员思维教育办理,进步准则执行力;杰出抓好财务管帐精细化办理,进步内部控制力;继续强化信贷事务流程化办理,进步危险防控力;深化推动点服务标准化办理,进步客户服务才能;严厉执行违规行为处分办理,进步准则震慑力。

六、进步办理水平——抓整改

进步根底办理水平是该行展开要点推动月暨内部归纳治理活动的终究落脚点。为稳固活动效果,使全行上下从思维上结实建立合规认识,从行动上坚决执行准则要求,该行狠抓各类问题和薄弱环节的详细执行。在提交整改陈述和进行经济处分的根底上,该行各单位及每位职工都结合作业实践,形成了下半年合规作业定见;执行状况一起归入归纳查核,以确保整改到位,使根底办理水平真实得到进步。

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